客户付款后，开了发票，第二个月红冲，退款给客户，做什么科目，应付账款吗？
冲应收账款就行了
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老师，小规模，上个月给一客户开的发票750元，没付款做的应收账款，这个月对公给了690元，少给了60元，怎么做账？发票需要红冲吗
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公司先给客户开的发票，但是客户这个月不付款了，下个月再支付，发票红冲原因选哪一项（销货退回，开票有误，应税服务中止，发生销售折让）
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老师好 请问我们开票给客户了 但是客户付款却没有付我们公账 那发票要红冲掉吗
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请问老师，我司准备给A客户开具发票（现在还没开具发票，发现付款方不对），A客户让另一个公司给我们付了货款（这个公司是A客户的客户称为B客户），A客户发现不对，让我们退回货款给A客户，然后重新由A客户付款，这个退款过程对我们公司有什么税务风险吗？
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客户公司用个人转款打工程款给我公司对公账户，但要求我开票到他的B公司，我也开了，隔了两月最？后客户不付款，我想红冲他们的发票，能这样处理吗？
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红冲发票上个月的科目，借：银行存款 负数 贷：主营业务收入 负数 退款的，借：应收账款 贷：银行存款 这样么
借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 退款时，借：应收账款 贷：银行存款
阿，上个月的做了收入阿，不是先红冲上个月同样的分录么
你的这样好像就可以直接红冲点应收账款
对呀，就是先做的红冲收入，再做退款
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。