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老师，小规模，上个月给一客户开的发票750元，没付款做的应收账款，这个月对公给了690元，少给了60元，怎么做账？发票需要红冲吗
2022-01-07 06:30
2022-01-07 06:31
同学，你好 这钱之后不给了吗？
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老师，去年2021年收到一笔应收账款，也发货了。因为客户不要发票，就没有做未开票收入，一直挂着应收账款呢。这个季度想做无票收入，冲了这个应收账款，能做到这个季度2022年7月吗。是小规模纳税人，60000万元货款。
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你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
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老师，他以后不给了
同学，你好 那你开具红字发票，冲收入冲应收账款
老师，红字发票需要给对方吗？对方的篮字发票要回来吗？
同学，你好 蓝字发票不需要还回来 红字发票开具之后，需要给对方
老师，如果不开红字发票把这60元做营业外支出可以吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的