老师，今天做了2025年汇算清缴有退税，我选择抵欠不行，先抵后退也不行，提示无欠税无法抵，系统直接弹出退税，我不想退，可以等下个月申报增值税后先不交税，把这个汇算清缴退税选择抵欠可以吗
可以！完全可行 本月先正常报增值税不缴款，形成欠税 再回去汇算退税界面，就能选抵欠，用所得税退税抵下月增值税欠税 系统现在不让抵，就是因为暂无欠税 故意欠税会产生滞纳金，尽快抵扣结清
-
Q
老师您 好，请教一下，汇算清缴退税的事情， 21年汇算清缴申报表，我已申报成功了，现在我要进电子税务局里面申请退税，我们可退税的金额是100万元，第四季度享受了缓缴，缓缴的金额是30万元，那我在填写退税申请表时，退税方式我选择的是”先抵后退“，税费尚余可退抵金额是”100万元“，这个金额是系统自动跑出来的，现在的问题是，本次退抵税费额这一栏，我要怎么填写呀，我填的是30万元，还是填写70万元（100-30）呢
-
Q
老师您好，想咨询您个出口退税方面的问题，我们出口报关单上有五条腌渍菜，还有一条是附带的纸箱，纸箱是外购的，10月份开出口发票时也开了这部分纸箱，今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中，退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了，说下月红冲，这样退税系统和增值税系统有了差额，请问具体怎么操作呢？我不开红冲发票，下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来，然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗？
-
Q
老师，请问选中的（抵欠）这两个字是不是就可意思是：现在不申请退税，留着以后又需交企业所得税的时候来抵吗？ 你所得税汇算清缴，有退税款，我想申请留抵，这种做对吗？
-
Q
老师，您好，我想问下，个税汇算清缴以后，可以申请退税，如果选择不退税，明天个税汇算如果需要缴纳税款，可以进行抵减吗
-
Q
老师，2025年第一季度申报的企业所得税，后期我更正的时候产生了退税，我选择的是先抵后退，它这个应该不会引起税务稽查吧？因为我们企业所得税汇算清缴的时候是要交税的，汇算清缴的时候肯定是不会产生退税，然后再就是我是12月份增值税抵扣了之后，然后少交点增值税嘛，相当于就是没有直接从国库退钱，这样应该问题不太严重吧？
热门问答 更多>
-
2023和2024年报表还可以更正吗
-
老师，A104000期间费用明细表里的项目，我做账的科目编码不在税务名字表里，比如：销售费用-服务费 销售费用-车辆使用 代理清关费等，我能统一填在 税务系统里的第二十五行 其他 里吗
-
老师：不缴纳社保的人员是不是最好不要出现在个税申报表里？个税申报和社保缴纳人员不一样，没交社保的人员不属于不缴纳的特殊情况，
-
老师，今天做了2025年汇算清缴有退税，我选择抵欠不行，先抵后退也不行，提示无欠税无法抵，系统直接弹出退税，我不想退，可以等下个月申报增值税后先不交税，把这个汇算清缴退税选择抵欠可以吗
-
工程款(个案)协议金额已扣除税款，收款方可以不开票吗？
-
发出商品最终确定收不回钱，当时因为无法确定价格所以没有确认收入，现在怎么做账务处理？
-
机械配件加工（没有包料）材料是对方公司出。我们只提供了机械配件加工。发票项目名称需要怎么开哦
-
老师，我25年12月份应计提房产税，在26年1月份补提，可以吗？账务处理需要做以前年度损益调整吗？
-
今年报所得税汇算清缴时，小微企业必填哪些表，光报系统自动让填的可以吗
-
深圳国高复评需要审计的是年审 税审 研发费用加计 和国高专项审计吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢！