供应商要求我们私对私，然后他们给开一半普票，这个原理是啥。如果我们这样子做了，那我们该怎么做账呢，会不会不太好

对方剩下的隐瞒收入应该是没进项发票你单位正常做全部的，没有发票的那一部分抵扣不了所得税

2025-12-16

一、核实情况再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息，确保数据的准确性，确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。二、调整库存对于重复入库的 42 件货，不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商，会导致与供应商的往来账目混乱，且可能被误认为是退货，影响双方合作关系。正确的做法是在系统中进行库存调整，将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减，确保库存数据准确反映实际情况。三、处理采购与销售对于应从供应商处采购的 51 件货，按照正常的采购流程进行入库操作，并将其挂在供应商的应付款项上。如果已经销售出去，按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。四、差件数损失处理如果经过核实，确实存在差的件数损失，首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题，应根据具体的责任方进行索赔。如果无法确定责任方，可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算，同时组织相关部门进行调查分析，提出处理意见。经审批后，可以根据情况分别进行处理，如从企业的 “营业外支出” 中列支，或者与供应商协商共同承担损失等。

2024-09-06

1、收到客户打款正常计入收入里，一般是含税的，符合退税条件可以申请退税。2，走私账是转给供应商的款走私账吗，那收入也还是要入账的，没有进项发票成本费用税金都不能税前扣除了。

2024-05-31

你好！确认无票收入计算增值税

2023-04-01

这种情况的处理需要谨慎，因为业务实质与所取得的发票内容不符，存在一定的税务风险。但基于您目前的情况，如果要在一套账中处理，可以考虑以下方式：首先，按照发票内容入账固定资产：借：固定资产 - 家具/空调应交税费 - 应交增值税（进项税额）贷：银行存款然后，将支付给业务员的提成作为一种费用处理，但需要有合理的解释和凭证支持：借：销售费用 - 业务拓展费贷：银行存款

2024-07-11