我想问下这种情况，国外客户打款到我们的公账美金账户了。 1. 我们的流程应该怎样操作，如果我们正常公账付款给供应商，他们开票给我们，是不是产品金额里面需要含税？然后我们报关之后没有退税，是这样理解吗？ 2. 如果走私账，不开票，那么美金账户上的钱没办法挂着吧？

有客户2019年12月份现金支付了1000元，我们也开了发票，现在2020年9月联系我们，说之前是现金支付我们，不是通过他们对公账户支付，想让我们把这1000元还给他们， 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗？ 2.如果可以，我们应该做账？ 3.发票是2019年开的，如果可以这样操作，发票怎么办？需要作废，重新开吗？

我想问下，因客户要先检测产品，我们销售就直接把30个产品寄到国外客户手里了，且运费未开发票，但这30个没有走报关流程，后面出的大批量货是走了报关流程了，客户全额付款到我们对公的美金账户，那这30个对公收款了，但是没有报关，这要怎么处理呀？

我们公司是挂靠，挂靠在其他那些建筑公司的，然后对公账户，就是由他们去去转，然后内账，就是由我这边去操作，然后，就有一个这样的问题。我们老板现在要求，之前没有开票的那些供应商，现在要开票，本来他，我我们是要求他开13%的，然后，退回他10%的税票，就是退钱给他，就是在这里加上，直接加上就行，但是他计算的金额跟我的不太一样，对吗？？？？

我想问下这种情况，国外客户打款到我们的公账美金账户了。 1. 我们的流程应该怎样操作，如果我们正常公账付款给供应商，他们开票给我们，是不是产品金额里面需要含税？然后我们报关之后没有退税，是这样理解吗？ 2. 如果走私账，不开票，那么美金账户上的钱没办法挂着吧？

老师，公司有个客户去贷款，对方银行直接把款打到我公司账上，但是这个客户还需要我们给他退回去一部分。我司不想退回，怕对方迟迟再不给支付。 现在有2个方案 1.如果我司和客户签一个代付款协议，帮客户供应商付款，客户有钱后再转我们公司账户， 2.我们帮客户付款，客户的供应商直接给我们开票。 这两个都有什么风险吗？ 还有更好的办法吗？