老师我这里有一个外贸出口企业现在申报退税的时候出现了一下疑点弹窗销项发票是两种产品进项发票是三种产品其调整盘是配件产品这个提交退税就有了疑点这个正确录入数量怎么填写

你好；一般的话；比如外贸企业在每个月增值税申报期前，可不限次数进行出口退税申报，每月征期后，仅在征期前未申报的外贸企业，可在征期后申报一次。

2023-08-07

同学你好，退税的资料要和报关单据的一致，把报关单找出来，按照单据填。

2021-02-23

你好,分开写分录手上进项按正常入账借:库存商品 6132.74 应交税费-待认证进项税 797.26 贷:应付账款/银行存款 6930 进项认证后借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应交税费-待认证进项税确认收入借:应收账款 6921.71 贷:主营业务收入 6921.71 退税是按对应的进项来退借:其他应收款-出口退税 797.26 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 797.26

2021-02-06

确认你的发票没有开错跟报关单一致的话，你在申报系统修改正确发票在做预申报

2022-01-18

第一个问题：一般情况下，生产性企业出库货物在填写报关单时需要提供产品对应的增值税进项发票。对于进的原材料，要求进项发票和报关单和销售发货一致。这是为了确保货物的真实性、合法性和一致性。第二个问题：销项发票的税率需要根据具体情况而定。如果企业是一般纳税人，可以开具13%税率的销项发票。如果企业是小规模纳税人或个体工商户，可以开具3%税率的销项发票。当然，如果企业享受税收优惠政策，如出口退税等，则可能开具0税率的销项发票。第三个问题：是的，存在留抵税额的情况下，企业可以申请退税。不过，不是所有的出口货物都可以免抵退税，需要符合相关条件和规定。具体的税务文件可以参考国家税务总局发布的《出口货物退（免）税管理办法》等相关文件。

2023-11-17

快账用户3532 追问 2025-12-16 16:43

这个怎么调整呢能帮我算出来吗

快账用户3532 追问 2025-12-16 16:47

这个是最后监控的疑点，这个数量怎么根据报关单来调整呢

齐红老师解答 2025-12-16 16:51

第一步：明确报关单可使用数量报关单剩余可使用数量是30.60，所以申报出口数量必须≤30.60（直接填 30.60 即可）。第二步：拆分进项数量（对应 3 种产品）假设报关单的 2 种主产品对应数量是 A 和 B（A+B=30.60），配件（调整盘）是主产品的配套件，按主产品数量比例拆分：比如主产品 1 数量是 15.30，主产品 2 数量是 15.30，那么配件数量也填 15.30（或按实际配套比例，确保配件数量≤主产品数量）。第三步：修正申报数据把出口明细的 “申报出口数量” 改成30.60，同时把进项明细中 3 种产品的数量，按 “主产品数量 + 配件数量 = 30.60” 的规则调整（比如主产品 1 填 15.30、主产品 2 填 15.30、配件填 15.30），确保进项总数量 = 出口申报数量 = 30.60。调整后，申报数量（30.60）≤报关单剩余数量（30.60），疑点即可消除。