老师，我手里面有家公司遇到了这个情况，社保没有购买然后22年所得税汇算工资调增了17万多，然后，我们后面购买了还能调回去不呢！

您的意思是我们可以把“职工薪酬支出及纳税调整明细表”进行更改么？

税收金额和实际金额，把这一部分加上

这个表怎么填呢？这些是不是只要交了就把实际发生额和税收金额填写大

第一列填写你计提的金额， 实际金额税收金额是允许抵扣所得税的

多填写56835.82+88365.75+26633么

我不知道你的总共工资 按照上面的来你实际金额税税金额， 把这17万多加上不就行了吗 你问的问题，我们每次都回复 你能看下之前回复给你的吗？

只有计提的金额比实际发生的大了哦！那这个会不会引起申报异常啊 税收的金额额也填写发生的金额哇？

计提的比实际发生的大，那需要纳税调增 这个税收金额，是和你自然人电子税务局扣缴端里面比对。如果比对是一致的，不会异常

税收金额以前他们是调小了？我还要去查以前的数据，25年自然人系统个税申报数据没有申报前期的数据！一般还是不敢去动了哦！异常了难得写说明！还要比对申报表！ 是这个意思嘛

你发来的这个申报表，税收金额小于账载金额就表示纳税调增了。它允许抵扣所得税的只有220037.89。他账上计提的是276873.71 是

哎，25年又面临这个问题社保整年没有交，到时候损失好大，所得税又要调增！