你好：我们帮境外公司代扣代缴增值税200后还可以抵扣进项。请问怎么做账务处理？
那个可以抵扣进项的，直接勾选就行
-
Q
老师您好，公司有境外检测公司业务，在付给境外时，有代扣代缴增值税等，现在代扣增值税作进项处理，借 应交增值税—进项税额 贷 应交税费—代扣代缴增值税， 现在进项已抵扣，上次问说可以抵减管理费用，借 管理费用（负数）贷 应交增值税—进项税额，我录入以后进项税额反而会增加，没有冲减进项税额，不知哪有问题
-
Q
国外公司给我们提供服务，我们付外汇出去，帮境外公司代扣代缴的增值税和企业所得税如果由我们承担，那税单出来之后，这个税金国外公司可以抵扣吗
-
Q
老师 境外非居民代扣代缴增值税可以抵扣进项税分录怎么做？ 借：管理费 贷：应缴税-代扣代缴 借：应缴税-代扣代缴 贷：银行 借：应缴-进项税 贷：管理费 还是直接 借：应缴税-进项税 贷：应缴税-代扣代缴 借：应缴税-代扣代缴 贷：银行 是分三个分录还是两个分录就行
-
Q
老师，您好！我们是建筑公司帮外包公司代发工资并且代扣代缴个税，后期冲减分包工程款。我们帮外包公司代发工资怎么进行账务处理？
-
Q
@朴老师，我们8月份补缴了1月份一个代扣代缴的增值税，请问如何账务处理，借方计入什么科目？项目是当时这笔款项支付给境外银行的手续费，税务局看到后说是符合增值税纳税范围 让单独申报代扣代缴的增值税补缴了8.51的税款，帮忙写一下完整的账务处理
热门问答 更多>
-
如果12月份的费用，1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
-
老师，个体户的经营所得的扣除项，可以用抚养老人和小孩这些作扣除项吗，就像是工资所得的附加扣除一样
-
你好，老师，我想问一下，就是我们这边以我的名义开的销项票是真实的业务。但是成本票，我不敢保证，我也不太清楚，所以如果成本票是虚开的，我会有什么风险。
-
销售人员拿车辆维修保养发票报销，车子是自己的，怎么入账
-
老师，您好！请问一下小规模按季申报的纳税人没超30万异地建筑服务无需预缴增值税及附加来自哪条税法文件
-
老师，发现有几笔福利费专票不应抵扣的勾选抵扣了，怎样调回来呀？重新申报报表吗？
-
企所得税年度清算，是算前一整年的帐吗？如果我次年2月份开的进项票可以算进去吗？就是还没有做年度清算之前的进项票可以算进去吗？
-
老师，员工25年2月份入职的，一直没有给发工资，12月份发2-12月工资，个税系统申报，12月添加员工，然后入职日期写2月份，直接这样申报可以吗？还是说必须从2月开始给此员工每月必须0申报呢？
-
公司可以不给员工交社保，只申报个税吗？
-
老师，内帐，供应商欠款打折后付款，比如欠5千元，打了8折，只付4千元就清帐了，剩下不用付的怎么出数平帐
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做帐怎么做分录，银行扣税和进项抵扣？
借：应付账款 应交税费-增值税-进项 贷：银行存款
银行代扣增值税怎么做呢？
交的增值税就计入应交税费-增值税-进项
分录怎么做？借应交税费进项贷银行那么进项税额会对不上
借：应交税费-增值税-进项 贷：银行存款
我们抵扣了进项不是对不上么？
两个分录都是借进项
付款 借：应付账款 贷：银行存款 代交增值税 借：应交税费-增值税-进项 贷：银行存款