老师，25年之前销售2500台整机，每台需要1个壳，但是进项只有1000个壳，24年之前都已经汇算清缴了，还能管吗。
没事的。不管他了的
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请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧
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老师你好，昨天的问题没有讲清楚，再问一下。一般纳税人，主要销售农机，刚开始的时候销售过履带，后来因为卖给个人，不需要开票，就没有开过票。2019年被税务查出2017年之前的好多履带专票进项票没有入账，被查之后入账了，导致现在履带库存虚多，而且没有进项税可以抵扣(可能因为是2017年之前的专票没有认证过，现在抵扣平台也没有这些进项税)。现在只有库存，没有进项税可以抵扣。现在无票收入申报的话只能全额交税？好多年没有开履带发票，现在无票销售的话会引起税务查账吗？
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老师，请问夫妻双方老婆2023年附加扣除项1-12月已经填了，且都用了，还漏了养老一项没填(能扣除半年的），各项扣除完，交了一百多个税。另老公一方没填附加扣除项，交了好几千的个税。不知道汇算清缴时，能让老婆那方作废之前填的，把漏的养老项加上，但是那样得补几十块钱个税，另外老公方填上专项附加扣除，那样老公能退一两千的个税。请问可以这样调整操作吗？
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老师，想咨询一下之前签的合同融资租赁设备，去年已经入账了，但是租金一直都没有付，发票也没有，所以要把这个合同撤销，这个月我把去年度有关这个设备分录都冲红了，就相当于这个业务从未发生过，那2023年年度汇算清缴时，这台设备还要算在资产里面吗？
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老师，去年有这么一个政策，我们的二级代理商销售无人机如果季度业绩达到A级我们公司要给予奖励一台500元，如果是C级也按每台500元来记到后返结余，这个后返结余一半付给A级二级代理商，一半用于其他活动奖励（用于广告、推广活动等都行）。现在的问题是这些奖励23年已经付给我们的二级代理商了，但都没有开发票，当时的账务处理都是做到销售费用—销售折让。请问23年年度汇算清缴这些费用需要调增吗？
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但是组装不是不成套么。
意思是进项只取得1000的发票，另外1400没有发票还是咋的？
一个表是表壳+表芯+面等等才组成一个表，进项要么就是有的多出来很多，要么就是有的少很多。没有成套。
关键是你现在已经销售出去了，证明销售出去的已经成套了，问问库房什么情况？为啥没有进项就领了出去呢？
就是之前给外账做的，他们没有按成套出库做账，然后开票也是乱开的。
那么你现在没法乱清楚的，以前都得不管了
好吧，现在补发票也是不行的吧，过了汇算清缴期了。
补发票你也乱不清楚咋回事
就是开发票补成成套的还可以吗，25年补以前年度的。
可以补的，没问题的哈
那不是要调结转成本表，暂估不是到第二年汇算清缴就不能暂估了，
是的，就是那样处理的
那我补的这些发票都是25年以前的，都得暂估入库，
关键你以前的情况不清楚就不要折腾了