我现在是货物转移了，就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是，我次月开票的时候可能会超过一个月10万，季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账，可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准

电子税务局这个开票超了，然后申报的时候我自己按账上的不含税收入填列是吧。如果少了税务局会弹窗不

去税务局申报，你不是有无票收入已经申报过了

你之前季度不是按照开票的来申报的吧？

是按当月销售收入来申报的

小规模不是在一个框框里面填报的嘛，开票不开票没分开啊

之前一直按我账上来填的

对的是的，分不开，所以你去税务局大厅申报，那边可以强制申报

啥意思，为啥要去税务大厅，电子税务局不行吗

你发票开了100，然后有40的是没之前开的无票收入的，你应该申报60，可是你现在申报60，税务局比对不通过，你自己能提交吗？

能提交你就自己报

这样子哦

那这种情况，是不是要给税务局提交啥东西才行，未开票收入的台账？

我们这边带着申报表，公章就可以

又有百分之三的专票，又有1的普票。这种呢，是不是超过30万是分开交的，3个点的专票，1个点的普票税额，加起来的增值税额