Q
汇算清缴上传的财报是去年的，去年的暂估今年汇算清缴前冲了，会计分录怎么做？
2025-12-19 14:39
2025-12-19 14:40
你不是已经冲了吗，冲了还没做分录？
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今年发票开回来，冲在今年，去年的财报没变，这样数据会有异常吗
关键是你怎么冲的，暂估跟收到发票是否有差额？
有差额的
差额计入利润分配-未分配利润
去年的报表怎么调整呢
导出上年的报表，视同去年正常做了账
去年的报表不用改？
关键是暂估多了还是少了？暂估少了可以不改了
暂估多了
那么就需要修改上年的报表，然后重新汇算
只修改报表，去年的账不用改吗
是的，只修改报表，调整分录是在今年做的