您好,不用这个做账就可以

应该还得要做一笔:借:应交税费-应交所得税90*25%=22.5 贷:以前年度损益调整22.5,老师,您看我说的对不对,是不是答案少了一笔分录
以前年度损益调整补企业所得税的, 借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 借:应交所得税 贷:银行 月末结转损益以前年度损益调整金额进入未分配利润贷方的这么处理?,还有一年是退企业所得税的也是这样怎么处理?麻烦老师说整个流程的
老师,我们在2022年1月做了一笔调以前年度损益调整,借 应交税费-应交增值税-进项税额8万 贷 利润分配-未分配利润8万, 现在申报2022年企业所得税,这笔需要在企业所得税调增嘛
借应交税费-应交企业所得税贷以前年度调整损益是什么意思这笔分录
老师您好,跨年的费用票可以使用,需要用以前年度损益调整处理是吧,比如说费用100,就是所得税25,借以前年度损益调整25,贷应交税费应交所得税25。如果第二年过了汇算清缴,需要申请汇算清缴更正来把这笔分录做进去是吗
老师,我想问下,营业执照上有个住所,地址是填公司地址吗
公司租赁个人的房产办公,租赁协议公司方是否要交印花税?
请问出口退税企业退的税,申报的收入确认到什么时间?
请问老师,2025年2月发现有临时工工资为计提,24年汇算清缴还为做,现在要怎么更正呢?不计提在2025年2月,计入当期损益可以不?
老师。公司投资其他公司的分红,分红收回来2万怎么写分录
扫码开票,住宿近半月,扫码开票时间数无法修改,自动显示1,这样单价过高不符合实际,如何处理?能报销不
小微一企业的满足条件是什么
老师知识产权(专利技术)出资要注意哪些问题呢
公司雇佣一位1952年老人之前这个人没有上过班,申报个税有税务风险吗?是不是年龄太大,已经超过退休年龄了,能写雇员吗?
老师您好 公司这边采购青石作为工艺品应该填到哪个费用里
老师如果去年的我有多计提的费用类?做在了次年以前年度损益调整里了,是不是还必须按调整的金额,在去年的年报上调增调减?还是说不用动,就录以前年度损益调整就行,一码归一码。
这个你用以前年度冲掉,再更正汇算清缴年表就可以
老师,你的意思就是说如果我多计提或少计提费用了,要是有走这个以前年度损益的话,就必须要更正那个企业所得税汇算清缴年报,对吧?就不能说账上面走的这个以前年度损益就不管了。
是的,这个你调账就可以
如果去年有多做,你还要更正报表,账也要调