演示账套

Q

去年暂估又来了库存，但是今年发现没有把这个暂估冲了，请问今年怎么调账

2025-12-23 09:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-23 09:46

那么现在直接冲暂估就行

快账用户1283 追问 2025-12-23 09:50

账具体怎么做呢

齐红老师解答 2025-12-23 09:53

借：应付账款-暂估增值税-进项贷；应付账款-供应商

快账用户1283 追问 2025-12-23 10:07

不是，是去年直接入了库存了，没有冲暂估

齐红老师解答 2025-12-23 10:09

你去年和今年都怎么做的分录？

快账用户1283 追问 2025-12-23 10:10

借库存，贷应付-暂估，借库存，贷应付-甲

齐红老师解答 2025-12-23 10:15

那么今年就红冲这个借库存，贷应付-暂估

快账用户1283 追问 2025-12-23 10:16

直接冲吗？

齐红老师解答 2025-12-23 10:19

是的，直接红冲就行了

快账用户1283 追问 2025-12-23 10:43

那如果暂估多，库存少一些呢

齐红老师解答 2025-12-23 10:44

还是一样的处理方式

快账用户1283 追问 2025-12-23 10:46

那比如到时候看23年账有暂估，怎么知道25年做过调整呢

齐红老师解答 2025-12-23 10:50

先查账是否冲过，不是靠猜哈

那么现在直接冲暂估就行

2025-12-23

你好，同学。是的，去年的暂估冲销，今年的正常入账处理的

2020-12-17

成本也是按照差异来调，比如成本少了就补上，多了就红冲。

2023-04-14

借原材料712434.45 贷产成品712434.45

2019-09-30

你好，这个做暂估，没有出凭证？？那你暂估指的啥，没有做主营业务成本贷库存商品吗，需要补上，借以前年度损益调整，贷库存商品，借未分配丽日贷以前年度损益调整，去年做收入话，成本也是算去去年的

2021-04-28

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