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老师,税务局让我们调24年的汇算清缴报表,有个费用发票需要调增,企业一直是亏损状态,这种情况,调报表,账不用调吧?我们是小规模,一直是亏损没有交过所得税。调24年汇算清缴这个表就行吧?

2025-12-24 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-24 13:03

实际业务的不需要调账务处理

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快账用户9931 追问 2025-12-24 13:04

是实际业务,只是发票出问题,税务局给红冲了。然后让调增这笔费用呢。

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:06

你好,那就调表不调账就可以了,调增

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快账用户9931 追问 2025-12-24 13:07

好的,老师。老师有个问题想不明白,发票红冲了,钱不用退给我们吗?

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:11

因为时间有业务,你这个业务并没有取消,所以这个不能退钱

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:11

这个又不是销售方冲的

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快账用户9931 追问 2025-12-24 13:13

好的,谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:14

不用客气,工作愉快

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实际业务的不需要调账务处理
2025-12-24
您好,是因为什么原因要调增?
2025-12-24
是的,不需要改报表,直接汇算调减成本就是了
2024-05-03
你好,不需要缴纳税款的这个。 不需要调整以前年度财务报表
2025-05-16
是的,就是那样子的哈
2025-05-19
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