你已抵扣入账这张专票,对方要红冲,你必须先在税务系统做【进项税额转出】,否则税务 100% 预警核查,这是最大风险; 账务同步冲减:当初入的成本 / 工程施工 %2B 应付账款,红冲分录做平即可; 业务层面无虚开,只是挂靠方回款纠纷,真实业务红冲税务认可,无罚款风险; 注意:红冲后这张票的成本就没了,会拉高你账面利润,要和领导说清这个影响。

老师您好,我是一般纳税人监理公司,对放挂靠我们单位,然后我给对方开了发票,现在对方要给我们提供成本票,这个的话对方可不可以提供人员名单,我做成工资,这种形式入账。这样做会不会有什么风险呢
老师,您好,请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣,现在发现开票有误对方红冲了,重新开,请问红冲的账我这边应该怎么做?
你好老师,我们公司挂靠别人单位中了一个标,但是现在需要购买材料,挂靠单位不愿垫付,这笔材料款我们是必须只能转给挂靠单位是吗?由挂靠单位付款的话发票是开给挂靠单位,请问这个要怎么操作才能合规没有风险呢?
老师请问:我司是挂靠方,前两个月给被挂靠方(一般纳税人)开的专票,进项税额8万,算账时他们说这进项额他们不能抵扣,就少给了这8万。近日我方通过税局查询到对方已经做了勾选认证。现在我们想过去要这8万,还用开发票吗?谢谢老师!
老师,因各种原因,22年1月收了一张131万的发票,计入了库存,挂了应付,对方公司还按年计提了坏账,可实际上属于走账的发票,后期暂时也不会支付给对方,现在的问题就是,我们挂着库存,挂账应付,进项未认证抵扣,想要退回去让对方红冲,对方觉得风险大,不愿意接收,这张发票,这笔账,该如何处理才好?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。