有影响之前的收入需要补到第四季度

6月之前企业处于筹建期,基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中,管理费用比如7-9月三个月,是有开发票的,比如餐饮费,差旅费,办公费用。9月有营业收入,但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
就是假如我们公司10月份有一个线下渠道业务,10月份也发货了,客户之前说的是次月对账开票然后打款,那当月怎么处理这笔业务的收入和增值税呢? 您好,确认未开票收入,缴纳增值税即可。次月开票,冲销上个月的发票,再做一笔和上月一样的分录即可。
老师,您好!咨询一个问题:我们之前是小规模,但是供应商都是开的专票,4月份开的专票没有做成本。 因为7月份升一般纳税人,7月份再做成本,可以抵进项,但是货款支付了,相当于银行账做了,但是应付就有借方余额 我可以在7月份把这部分专票做到成本里不?
我们是建筑工程公司,公司是2023年4月12日成立的,我们是2024年8月份接手的,之前一直都没有业务,就我们接手了签了个学校的包工包料的工程项目,从8月开始施工,从8月到现在陆续收到155万的材料专票,但是由于工程没完工,我们也从来没开过票给对方学校,我现在申请成一般纳税人,之前8月到11月开的专票能抵扣吗?
我们是建筑工程公司,公司是2023年4月12日成立的,我们是2024年8月份接手的,之前一直都没有业务,就我们接手了签了个学校的包工包料的工程项目,从8月开始施工,从8月到现在陆续收到155万的材料专票,但是由于工程没完工,我们也从来没开过票给对方学校,我现在申请成一般纳税人,之前8月到11月开的专票能抵扣吗?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
增值税怎么处理这样季度不匹配呀
个人跟增值税不匹配老师
不匹配是你们自己的原因,那你当时怎么不及时开通税务 执照下来的30天内,如果有业务的话,需要办理税务登记
你不光增值税补申报上,你的生产经营所得也包含在里面 你账上做收入,如果查账征税的话,你得根据你账上的利润来交税
如果不申报会被查吗老师
有这个被查的风险的