老师，因为我们公司领导是校友会会长，所以由他组织了一场校友会活动，费用由我司垫付，但后续会直接开发票给我们，领导负责这次活动也是为了促进感情，资源共享，大多校友都在同行业内发展，那这样发票有餐饮的、会议费、住宿费、请问除了餐饮费外，会议费和住宿费可以开专票计入管理费-会议费？
会议费、住宿费开专票可计入管理费用 - 会议费，进项税正常抵扣；餐饮费只能入管理费用 - 业务招待费，进项税不能抵扣。该笔费用按此入账完全合规（校友行业联谊算企业合理商务支出）。
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各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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老师，因为我们公司领导是校友会会长，所以由他组织了一场校友会活动，费用由我司垫付，但后续会直接开发票给我们，领导负责这次活动也是为了促进感情，资源共享，大多校友都在同行业内发展，那这样发票有餐饮的、会议费、住宿费、请问除了餐饮费外，会议费和住宿费可以开专票计入管理费-会议费？
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