老师，不含税价100，供应商收11个点的费用，价税合计111。但是开了13个点的专票，那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
请问老师客户给我个问题，我实在不明白，0.2是不含税单价，加11个点，那含税单价不是应该0.2*1.11=0.222吗，然后客户的供应商用0.2/0.89=0.224719101，还说1-0.11就是0.89，这是什么算法呀？
-
Q
请问一下，经营个体户从事商贸企业，采购普通商品时，供应商不含税价格100，含税价格说是加6个点（6%），可以开出来13%的进项发票。这种加点操作方式，对于我核算成本时，我实际的不含税价格是怎么计算啊？
-
Q
材料供应商开票的票面金额是开13个点的，然后实际是收我们10个的钱？这句话怎么理解？比如说之前跟他买东西不要票是600元，现在要开专票就说票面金额是13个点的钱，实际上是收我们9个点，这是怎么计算？是不是原来的成本价600元变成654元了，
-
Q
你好，老师，请问一下，比如我进价不含税是80，现在供应商说，如果要专票13%税率就要收我们11%的票点，那收11%的票点 含税价是怎么计算的
-
Q
老师我合同单价写错了，写成含税的了，现在对方不认可，我实际单价不含税是14280，实际开票金额14280*1.13，结果我开票开成了含税单价，最终又✖ 了个13%，合同和发票都多出了税额的金额。最终也就是合同金额高了。我在开票系统里是按照折价减掉吗
热门问答 更多>
-
采购煤炭，采购的发票本月没开具，但是采购进来的煤炭已经卖完了，我能开销售发票么
-
老师，做工商年报的时候，这个认缴出资时间怎么填
-
老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
-
老师，请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容？包括印花税和个税嘛？
-
请问老师，我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做，利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
-
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
-
老师，面试AI投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
-
老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是
-
应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
-
老师，面试投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，1. 不含税价100，加11个点费用，价税合计111，即100×1.11=111。 2. 实际开13个点专票，价税合计111，发票不含税价=111/1.13≈98.23。 3. 你的实际成本价=111/1.13≈98.23，不是111/1.13×1.11。 4. 111/1.13×1.11≈109.03，这个不对。 5. 借：成本费用 98.23 应交税费—应交增值税（进项税额） 12.77 贷：银行存款 111.00
但是我计算产品实际利润的时候，13点的税额，是有11个点是我们自己出的钱呀
利润是要考虑进项抵扣的差异
那就是98.23减去税差是吗
不是的，不是98.23减税差