业务发生了保证金不全部退的或者不退的对的是的,需要申报收入

老师,请问12月有笔3000元的租金收入,跨年1月才开票,那12月应该会计分录怎么做?需要确认收入申报纳税计提增值税吗
老师, 我们单位批量采购汽车用于租给客户, 提前先付履约保证金2.4万(24台*1000元/台),24台订金12万(24*5000元/台),等到汽车有货了我们要先提6台车,抵掉履约保证金和订金3.6万,尾款付了56.4万,收到发票60万,不含税金额A,税额B,您帮忙看下分录这样做对吗?
老师, 我们单位批量采购汽车用于租给客户, 提前先付履约保证金2.4万(24台*1000元/台),24台订金12万(24*5000元/台),等到汽车有货了我们要先提6台车,抵掉履约保证金和订金3.6万,尾款付了56.4万,收到发票60万,不含税金额A,税额B, 借:预付账款-履约保证金 2.4万,预付账款-订金12万 贷银存 借:固定资产 A 应交税费-应交增值税B 贷预付账款-履约保证金6000,预付账款-定金3万,银存56.4万,分录是这样做吗?
我们公司是增值税一般纳税人,与甲方签订《棚改项目合同书》,约定由我方提供房屋摸底、动迁、安保、洽商拆迁协议等服务。甲方现经审计,对于前期结算资金予以审减,审减比例超过20%,同时要求对于项目予以终止,并给甲方退还已结算完毕的审减金额。前期所有结算我方均已开具增值税发票,现对于审减金额的退还事项,请问老师:双方如何进行税务处理?(请朴老师不要接我的问题,谢谢)
老师,我们是物业公司,之前收取了客户的租金 保证金 不需要退回,这样的情况是否需要申报收入?如果是需要报几个点的增值税?
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
老师,金蝶商贸软件里,购买的办公用品入库了,后期各部门领用的时候怎么出库,怎么费用呢
铝合金厂用废料换铝棒付加工费,怎么做具体的账务处理
老师,建筑预收款,开的预收款免税发票,需要在当地预缴吗?
老师,暂估费用的前提是什么
老师,公司开建筑服务*劳务费出去,别个个体户开加工服务*劳务费,进来可以吗
老师,如果有个跨境电商公司,他有个外币账户,里面有1000美元目前没有任何收入和支出,之前有一笔利息收入,后面好几个月都没有数据,我需要每个月给他做调汇吗?调汇的会计分录怎么做呢
一般纳税人公司可以只有一位法人,法人100%持股吗?
做营业外收入也要申报增值税对吗
对的,是的,价外税业务发生了,需要交增值税
我们是小规模纳税人,租赁保证金申报也是按5%吗
对的是的对的是的
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快