Q
老师请问我付的承包费要进成本，对方还没有开发票，借主营业务成本，贷银行存款对不对，这种情况需要暂估吗？请apple老师解答
2025-12-26 16:16
2025-12-26 16:17
同学你好 发票什么时候可以开来呢？月底之前开来就不用暂估可以做你上面的分录 如果开不来那就要暂估
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Q
请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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Q
请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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Q
老师您好，公司给对方企业转钱，现在对方还没开票，我做分录是不是： 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候： 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗？因为公司主要成本就是人工成本
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Q
老师我们是小规模公司，对方开的成本发票是专票，我们不能抵扣，做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款
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老师，请问下，像这种暂估库存商品的，如果暂估的当月，有收入，是不是要，把这个暂估的分录也做了，就是，借主营业务成本贷库存商品，对吗？
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