老师好我想请问一下，我们货代有个系统，结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转，借主营业务成本，贷应付账款，由于我们系统再外产生了一笔费用，但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话，应付账款数和系统就对不上了，这种情况下我想直接借主营业务成本，贷银行存款，但是银行存款这又对不上了怎么办

老师我们装修公司：有下面这两个问题 第一个问题：收到20万 开具20万票 方法一：借银行存款20贷应收20 借应收20贷主营业收入20 结转成本借主营业务成本15（这个是自己设置的哈）贷工程施工 方法二：借银行存款20 贷应收20 借应收：20贷工程结算20 结转成本：借主营业务成本18 合同毛利2 主营业务收入20 我按照方法一还是方法二做了这两种都对吗 （结转成本都是收到发票了的）

您好，我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司，我们付租赁费（有发票才付款的）的款项是直接入主营业务成本里可以吗？还是需要通过哪个科目过度一下，再结转成本，之前我都是直接入主营业务成本了，合理吗？还有就是有时候又主营业务收入了，但是我们没有往外付成本款，暂估成本药怎么做比较合理，我直接做的借主营业务成本，贷应付账款-暂估，是不不太好，应该如何暂估

老师好我想请问一下，我们货代有个系统，结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转，借主营业务成本，贷应付账款，由于我们系统再外产生了一笔费用，但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话，应付账款数和系统就对不上了，这种情况下我想直接借主营业务成本，贷银行存款，但是银行存款这又对不上了怎么办

老师，我们公司做智能快递柜营业的，购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的，我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产，老师，假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统，这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话，就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧，系统服务费2万直接计入主营业务成本，借:主营业务成本2万贷:银行存款老师，这样做对吗?然后38万按5年折旧，系统服务费2万我直接计入主营业务成本，不通过无形资产再摊销，这样做可以吗？，麻烦老师看一下会计科目

老师，我们公司做智能快递柜营业的，购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的，我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产，老师，假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统，这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话，就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧，系统服务费2万直接计入主营业务成本，借:主营业务成本2万贷:银行存款老师，这样做对吗?然后38万按5年折旧，系统服务费2万我直接计入主营业务成本，不通过无形资产再摊销，这样做可以吗?，麻烦老师看一下会计科目