老师您好，公司给对方企业转钱，现在对方还没开票，我做分录是不是： 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候： 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗？因为公司主要成本就是人工成本
你好 对应的收入做了的可以 收入和成本需要匹配
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本公司是服务行业，成本就是人员工资，请问老师我的个分录是对的嘛？ 第一种： 借：管理费用-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：应收账款 贷：主营业收入 应交增值税 结转成本：借：主营业成本 贷：管理费用-人员工资 第二种：借：主营业成本-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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咨询服务公司，客户先开了票，后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做： 借：主营业务成本，贷：应付账款 在员工借款的时候做：借：应付账款，贷：银行存款吗？还是要怎么做呢？
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老师你好，购买别人的货，先不付钱，是这样做分录吗，借，主营业务成本，贷，应付账款， 付款得时候，借，应付账款， 贷，银行存款
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你平时做账的时候，先付给对方的钱，为什么我们公司是做在，借应付账款 贷银行存款，然后等收到对方的发票后是，借主营业务成本 贷应付账款
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老师您好，公司给对方企业转钱，现在对方还没开票，我做分录是不是： 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候： 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗？因为公司主要成本就是人工成本
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@朴老师 早上好 问题请教的
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这个月匹配不了呢？成本高，收入是亏的，我们是季度报税
那不行收入小于成本不合理
那做公对公借款可以？
可以的，出借款合同就行。
现在又说要把这笔钱拿回来，已经对公转好了，能不能退回来，不体现挂个人头上，可以吗？
你好可以的 可以原路返回
这样就不用合同，直接挂其它应付款对吧？
对的，是的，可以这么做的。