老师您好，公司给对方企业转钱，现在对方还没开票，我做分录是不是： 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候： 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗？因为公司主要成本就是人工成本
你好 对应的收入做了的可以 收入和成本需要匹配
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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老师您好，公司给对方企业转钱，现在对方还没开票，我做分录是不是： 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候： 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗？因为公司主要成本就是人工成本
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老师我们是小规模公司，对方开的成本发票是专票，我们不能抵扣，做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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这个月匹配不了呢？成本高，收入是亏的，我们是季度报税
那不行收入小于成本不合理
那做公对公借款可以？
可以的，出借款合同就行。
现在又说要把这笔钱拿回来，已经对公转好了，能不能退回来，不体现挂个人头上，可以吗？
你好可以的 可以原路返回
这样就不用合同，直接挂其它应付款对吧？
对的，是的，可以这么做的。