演示账套

老师，改第三季度增值税，出现这个什么原因第三季度2163471.19

2025-12-26 16:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-12-26 16:50

你好，出现什么提示了

快账用户1317 追问 2025-12-26 16:52

<<增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)>>，您为应税服务纳税人，但"货物及劳务-本期数"列填写了数值，请核实是否填写正确?若实际发生应税服务行为方需填写，否则无需填写。

快账用户1317 追问 2025-12-26 16:54

图片这个提示

齐红老师解答 2025-12-26 17:00

若确实有销售货物，不用管

快账用户1317 追问 2025-12-26 17:00

提交申报出现这个

快账用户1317 追问 2025-12-26 17:04

不含税收入2163471.19，增值税减免填的43263.43，需要交增值税21634.71，是这样吧，怎么会出现这个图片提示

齐红老师解答 2025-12-26 17:05

没有超过30万，不用交增值税

快账用户1317 追问 2025-12-26 17:06

已经200多万了

齐红老师解答 2025-12-26 17:10

发票是按1%开具的吗

快账用户1317 追问 2025-12-26 17:11

没开过票，申报平台收入

快账用户1317 追问 2025-12-26 17:11

是不是不用管呢

齐红老师解答 2025-12-26 17:15

直接价税分离，按1%分离，这个减免税附表不用管

你好，出现什么提示了

2025-12-26

您好，增值税只需要改1季度，经营所得都得改了

2024-10-31

同学你好第二季度、第三季度的是收入免含免的增值税。第一季度原则是价税分离，税金的免征部分计入营业外收入。

2022-10-12

您好，朴老师现在不在线，我来回答下好不好。会导致数据对不上。因为增值税申报表已更正，但企业所得税申报表未更正，两者数据逻辑矛盾。假设第一季度更正增值税时，补报收入100000元。那么，第一季度企业所得税申报的收入也应增加100000元。若第四季度仍按旧账面申报，会导致全年累计收入少计100000元，与增值税申报数据不符。我们要同步更正对应期间的企业所得税申报表，确保数据逻辑一致。

2026-01-03

您好，可以的，搜更正就可以

2026-01-03