演示账套

老师，第二季度增值税多交了一个点税，第三季度去大厅更正申报了，现在申请退税，第二季度第三财报啥的需要更正嘛

2024-11-01 15:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-11-01 15:23

如果你已经进行了更正申报，第二季度的财务报表（如利润表和资产负债表）也应相应调整，以反映正确的税务处理结果。这样可以确保财务记录的准确性和一致性。

快账用户7579 追问 2024-11-01 15:32

增值税不是只影响资产负债表税额嘛

齐红老师解答 2024-11-01 15:37

增值税的调整确实主要影响资产负债表中的应交税费项目。但如果税额的变动影响了你的成本或者收入计算，那么利润表中相关的财务数据也需要进行调整。

快账用户7579 追问 2024-11-01 16:19

老师的意思第二季度，第三季度都要更正

齐红老师解答 2024-11-01 16:21

只需更正第二季度的财务报表，因为这是发生错误的季度。第三季度如果没有其他错误，就不需要更正。

2024-11-01

同学你好第二季度第三季度一样就没事

2023-01-12

您好，可以的，搜更正就可以

2026-01-03

您好，朴老师现在不在线，我来回答下好不好。会导致数据对不上。因为增值税申报表已更正，但企业所得税申报表未更正，两者数据逻辑矛盾。假设第一季度更正增值税时，补报收入100000元。那么，第一季度企业所得税申报的收入也应增加100000元。若第四季度仍按旧账面申报，会导致全年累计收入少计100000元，与增值税申报数据不符。我们要同步更正对应期间的企业所得税申报表，确保数据逻辑一致。

2026-01-03

你好；你之前1季度是开错了税率吗

2022-07-14