老师您好，24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了，然后有另一个型号未开给我们，需要红冲重新开吗？
是的，那个需要重新开的
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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老师您好，我们公司开票信息的地址这个月19号变更了，但是有一个供应商今天（22）号25万多发票上显示还是旧地址，需不需要让这位供应商重新开发票给我们公司呢
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老师我们是商贸企业2022年8月开出的销售发票，可是供货商未给我们开来进项发票，然后8月份我就暂估的商品入账，结转成本，然后12月份供应商给我们开来了进项发票，我冲红8月份暂估的商品，那么成本这块我在12月份还冲红吗
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老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
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供应商发票的规格型号和我们开出去的规格型号不一样可以，但产品是一样的。因为跨月了有好多张发票，冲红重开好麻烦，这个影响大吗？
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老师去年的发票我们已经抵扣了没关系是吧，让她今年重新开
可以的，重开不会影响交增值税
两个型号之间有差价也没关系是吧
只要重开的金额和税额不变就不影响
对方去年12月多给我开的型号是2300
今年少给我们开票金额是1800
有差价呢，正常业务处理没关系吧
是的，正常做账处理就行