老师我们是商贸企业2022年8月开出的销售发票，可是供货商未给我们开来进项发票，然后8月份我就暂估的商品入账，结转成本，然后12月份供应商给我们开来了进项发票，我冲红8月份暂估的商品，那么成本这块我在12月份还冲红吗
暂估和发票一样的。可以不用
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老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）
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我们退货所以有进项转出，开了红色信息表给供应商，所以12月份有进项税额转出，但是负数发票供应商还没开过来给我们。我们入账要入在进项转出的12月份，还是等负数发票来了再入账啊
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师 12月份产生的成本20000，供货商当月不能开发票给我们，我们可以先暂估20000成本，等明年1月份供货商把发票开给我们以后，再冲减暂估吗？
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老师啥意思，意思就是把暂估的发票冲红，成本不用冲红是吧，那就是12月份的成本不能在包含8月份结转的那部分成本是吗
对的，是的，是这么做的。
老师大巴车费50元（带旅客身份信息的），一张定额发票20元不带旅客身份信息，这两个都能抵扣进项吗
天鹅的，不可以的，第一个可以。
定额的不可以的，第一个的可以。
老师50的这个抵扣是50/1.03*0.03吗
你好对的，是这么做的