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我公司八月签订了于乙方一个维修合同,三十万块钱。工程十一月份结束了。到现在我公司只付了十万块钱收到十万的发票。这个工程我在十二月是做三十万还是十万的成本呢

2025-12-29 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 11:10

收入全部做到了十一月份 是的话,这个成本做300,000

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不调整10月的话,及本月按差额计入(20%2B15.6-30=5.6万)
2020-12-08
同学你好 按照实际业务来做,你们这个发票应该是分开开的,每家七万
2020-10-16
税务局要求补缴税款可能是合理的。 如果公司是小规模纳税人,冲红后重新开票的行为可能被认为是人为拆分销售额以逃避缴税,税务局可能会要求合并原销售额与新销售额计税。如果是一般纳税人,本身无 30 万免税政策,需按实际销售额缴税,税务局要求补税符合规定。 公司可以向税务局提供政府函件、补充合同等文件,说明合同变更为仅执行一半是真实业务调整,非人为拆分销售额。同时,解释冲红和重开票是为了使发票金额与实际结算金额一致,符合发票管理规定。
2025-10-31
同学你好 对的 要确认收入的
2021-05-27
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职称:注册会计师,税务师

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