老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢

老板注册了一家新公司留存备用，我们老公司是机加工制造业，他想着万一老公司被人起诉冻结了银行，就用新公司接业务。上次以老公司名义在银行经营贷80万，支付了一个月工资，剩余的要求只能支付货款，对方得给我们开出发票，发票要拍照给银行，老板想把钱套出来，就用新公司给老公司开55万专票，贷款银行把剩余的钱划到了新公司，我们再把钱转到老板一个朋友公司然后套出来。前几天接到税务局电话，说他们系统蓝色预警，我们这新公司开了55万发票，怎么进项就一点点，我就找个理由 说进项还有发票没来。现在怎么办啊，这一点进项还不是针对前面开的销项，是老公司接的业务，要采购材料，老板用新公司跟其他供应商签合同，说人家开给新公司，我们再用新公司开票给老公司

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢

老师晚上好！现在公司要求做一盘内账！我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的！领导的要求是！零售的不管有没有开发票，只要是送货给对方，有了送货单，就要计入应收账款！项目只要有了合同就要确认应收账款！如果最后合同金额有变再调整！想问一下！如果是这个思路！例如我1月份送了100元货给A公司，其实!我4月份才开票给A公司，账款暂时没有收到！另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的！3月份才开2万元的票！4月份收到2万元的项目款！后面说合同实际只有98000元！这样两种情况我要如何做账呢？我们准备用金蝶软件做！会计分录应该怎么写了！需要注意些什么呢？谢谢啦！

各位老板，请教一个问题，A公司是一般纳税人，2019年和甲公司签订了一个设备买卖合同，13%的税率。收了部分货款，开了部分发票。后因A公司业务缩减，没有什么业务，降为了小规模纳税人。去年因要收甲公司货款，甲公司要求A公司提供13%的发票，A公司只能提供3%的专票，所以A公司法人和甲公司协商，用A公司法人名下的另一个公司B公司开具的13%的发票，收了部分货款。现在要收尾款，对方一直拖着不付。A公司就起诉了甲公司，除了支付货款外还要支付我们滞纳金，利息等有二三十万。对方不愿意付这个款，他现在要去告B公司虚开发票。B公司这个情况属于虚开发票吗？可以说是有关联关系的公司的原因，摆脱这个嫌疑不呢？

老师们，我接了一家一般纳税人企业，2012年成立，与本地最大的供货商有应收和应付账款往来，尤其是前期会计专业水平有限，有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款，这家供货商企业在2012年，2013年，2014年，2016年，2017年账面有几笔承兑金额，要求我们双方财务核对，供应商财务把他们的明细账发给我，我按我公司的账套导出，按照凭证号，翻凭证做了一个手工表格账，最终核对出，我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额，但我公司的账面未找到，我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了，且与他们财务去翻凭证扫描拍照，可我老板不认可，请问我该怎么办？