老师，1.我司销售给对方货物，对方不要发票，我如果做无票收入的时候分录应该怎么写？ 2. 电子税务局上有票和无票要分开填吗？

你好，已经做过无票收入申报后又开发票的，不用再申报纳税。然后具体处理中，如果2月未记账，只是报了税，那么3月开发票要做分录，2月如果已经做过，3月份就不用做了，发票就放在2月的凭证后面

2022-05-08

您好，开发票时先红冲无票收入，然后您再开票，按开票的金额入账，这样您税款不会重交

2020-08-20

可以的，可以这样处理的

2020-10-19

一、对方付款（货品未发出）时的分录收到款项时，因货物尚未发出，需将原 “应收账款” 转为 “预收账款”（体现已收款但未履约的义务）：借：银行存款 2000 贷：应收账款 — 某公司 2000 二、下个月对方要求发货时的分录发货时确认收入（满足收入确认条件），同时结转成本（假设成本为 1500 元，按实际调整）：确认收入：借：应收账款 — 某公司 1980.2 贷：主营业务收入 1980.2 结转成本：借：主营业务成本 1500 贷：库存商品 1500

2025-09-04

你好，对的，是的，最好有发票，有发票你可以税前扣除，你销售出去，对方不要发票，可以做无票收入。如果采购的无没有发票，你留存好实际业务的证明，正常做账也可以，但是抵扣不了所得税。

2023-07-18