你好; 1. 这样不可以的; 这个的发票 开的笼统名称;按照要求 是违法了 发票管理办法里面的开具要求的; 应该写清楚具体水果名称 ; 对的
亲们我咨询一个问题,就是如果是甲方提供人员,劳务只负责钻探。可以开具一个点的钻探劳务的发票么。对方是小规模纳税人。 如果可以开,是因为什么政策可以开具这样的发票。如果不可以开。那正确的应该是什么开法呢。
老师我想问一下比如给别人付劳务费是1500,然后对方给我们开发票,不含税金额是1485.15元,税额14.85元,那我给他申报劳务费个税是按照1485.15这个数对吧,如果是按照这个数申报的话,应交的个税就是137.03,那我应该给他付的钱就是1500-137.03=1362.97对吗,那我做分录的话应该怎么做呢?
你好老师,比方说我收到进项发票开具的货物或应税劳务名称是电子计算机*苹果12,我给客户开发票出去也必须按照电子计算机*苹果12这样开出去吗?星号前面的税收编码必须跟进项发票一致吗?
老师 我想请问一下我们把房子出租给别人,帮对方垫付水费后再开具3%的的发票给对方的,问对方收取水费,现在想请问老师,这样我开水费3%的发票应该是简易计税不得抵扣进项税的是吗?这个还需要问税务部门备案吗?
对方要发票了,但是是普通的自然人,我们就给开了专票,当时以为是非要专票就开了专票,现在才知道,该怎么办啊?如果就这样该交税交税了,就这样放着是不是就成了滞留票了,对我方有影响吗?还是必须开红冲发票,然后给我们退税,重新给他开普票?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
那如果是是吃饭那种情况呢?发票是这样的*餐饮服务*餐饮服务,这样子呢,他也是一样的。针对这一点,我有疑惑,餐费还要怎么具体?
你好1; 这个是 可以的 ; 实际中 是可以这样开; 可以 作为餐费的报销依据的
那如果是这样,我还有一种情况要问,那就是买图书的,发票是这样子开的*印刷品*图书。我发现有些发票开图书名称,也就是书名,有的发票只开图书二字,没有书名,这又怎么判断,是行还是不行啊?
你好1; 开具体 图书名字哈 ; 不然直接 写 印刷品*图书是不合规的发票的