郭老师接郭老师接，郭老师，找个人租车，先付款了，怎么做，发票后开，每月摊销怎么做

那票到呢，还一笔

借预付账款 贷管理费用、或者制造费用等， 然后再做发票的 借管理费用或者 制造费用、 应交税费、应交增值税、进项 贷、预付账款

我是这个月银行付款，当月要先做一个月费用（这个是摊销），等后面再开一年发票

你看，租赁期 当月的租金有没有？有就做一个月的。如果是从下一个月算租赁期的话，下一个月再开始分摊

借，预付款，贷，管理费。这笔是做什么，我们付款是从银行出去的

你好，这个是红冲之前的暂估没有发票时候的费用

之前做了暂估，后期发票到了，不得红冲之前的再做发票的

之前没暂估呀， 业务是这样：就是12月先付了租车费，银行付款 当月就使用 明年11月开票

我给你做上了， 我不是给你做了借管理费用 贷预付账款，这不是吗？

是银行存款支付的，做预付账款，那都做完了，

分摊管理费用的，你不做吗？ 不做就那样吧

如果当时直接做费用，借管理费用，贷银行存款，后面到票怎么做呢

借预付账款 贷管理费用， 借管理费用， 进项 贷预付账款

是结合你第一次写的，借预付账款，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款，后面再做你写的那个红冲的对吗

对的是的，是这么做的

头脑一下转不过来，明白了，谢谢郭老师

不用客气，工作愉快

对了，郭老师，我们每月预付，不是一口气付的，比如每月付800，我也每月借管理费用，贷预付款，这样摊吗，到时候票一年开了9600，再一笔冲了重做吗