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Q

23年1月发货了一批苦草，但是没有开票也未确认收入，现在补确认收入要怎么做

2026-01-04 12:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-04 12:01

可以考虑确认为25年12月的收入

快账用户2146 追问 2026-01-04 12:02

要更正23年的所得税申报表吗

齐红老师解答 2026-01-04 12:02

不要更正23年的所得税申报表

快账用户2146 追问 2026-01-04 14:09

23年1月27万，25年1月25万，都没确认收入，都在25年12月确认收入吗，那季度超30万了？

齐红老师解答 2026-01-04 14:11

是的，都在25年12月确认收入

快账用户2146 追问 2026-01-04 14:12

那季度不是超30万了吗要交增值税了

齐红老师解答 2026-01-04 14:14

是的，是要交增值税

快账用户2146 追问 2026-01-04 14:18

那不是白交了去23年更正还不用交

齐红老师解答 2026-01-04 14:21

那同时也要更正23年度企业所得税汇算汇算表

快账用户2146 追问 2026-01-04 14:23

实务中一般怎么操作？

齐红老师解答 2026-01-04 14:29

通常都在25年12月确认收入

快账用户2146 追问 2026-01-04 14:51

25年1月的去更正第一季度的申报表，23年1月的在第四季度补申报，是否可以？另外自产自销苦草是否免增值税/所得税？

齐红老师解答 2026-01-04 14:56

25年1月的去更正第一季度的申报表，23年1月的在第四季度补申报，可以的

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