老师，你好，我们律师事务所不属于小微型企业，那企业所得税申报的时候需要填写哪些表格呀？
同学，你好
一、必填表单
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）
主表，汇总收入、成本、利润及应纳税额。
《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）
填写基本信息，如“基本经营情况”为必填，“主要股东及分红情况”为选填。
二、需根据经营情况填报的表单
《一般企业收入明细表》（A101010）
记录主营业务收入、其他业务收入等。
《一般企业成本支出明细表》（A102010）
记录主营业务成本、其他业务成本等。
《期间费用明细表》（A104000）
记录销售费用、管理费用、财务费用等。
《减免所得税优惠明细表》（A107040）
若享受税收优惠（如高新技术企业），需填写。
-
Q
老师，我们是酒店业，我看看我们是小微型企业啊，可以我申报所得税的时候显示我们不属于小微型企业，那我怎么办，这个可以改吗？
-
Q
老师，企业所得税年报是根据2021年10-12月的利润表和资产负债表填写吗？小型微利企业需要填写哪些表？
-
Q
老师，你好，我们律师事务所不属于小微型企业，那企业所得税申报的时候需要填写哪些表格呀？
热门问答 更多>
-
对开发票查到，对财务人员处罚严重吗？
-
我们公司的销售，科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做
-
公司进行股权转让，未分配利润是正数，股东是自然人，这种需要交什么税。
-
老师，一般纳税人收到哪些发票可以抵扣增值税销项税额
-
我们公司的销售，科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做？
-
老师，印花税营业账簿1.325元没有申报，滞纳金多少
-
办公室立式空调折旧年限，是多少年？
-
事业单位申请财政资金新建一栋楼，已经竣工决算转固了（价值1个亿），后面第二年后，该楼的一，二楼层因开展新业务需求，又重新申请新的财政资金用装修（1千万）、购买部分家具（100万）和设备（200万），现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了，请问后面这部分用于装修，购买家具，设备的财政资金该怎么转固？是分成3部分资产卡片转固吗？装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里？（就是整栋楼的资产卡片价值变动，增加这部分装修资金，资产卡片价值变为1亿+1千万）
-
生产企业的销售费用是放到销售费用吧。不能放生产成本里面吧
-
老师，银行回单上写的备注是注资，是2024年的，当时没注意就写了往来分录，这个需要调整吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利