Q
老师，你好，我们律师事务所不属于小微型企业，那企业所得税申报的时候需要填写哪些表格呀？
2026-01-04 15:13
2026-01-04 15:16
同学，你好
一、必填表单
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）
主表，汇总收入、成本、利润及应纳税额。
《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）
填写基本信息，如“基本经营情况”为必填，“主要股东及分红情况”为选填。
二、需根据经营情况填报的表单
《一般企业收入明细表》（A101010）
记录主营业务收入、其他业务收入等。
《一般企业成本支出明细表》（A102010）
记录主营业务成本、其他业务成本等。
《期间费用明细表》（A104000）
记录销售费用、管理费用、财务费用等。
《减免所得税优惠明细表》（A107040）
若享受税收优惠（如高新技术企业），需填写。
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