老师你好，我想问下有这样的会计分录吗？ 借：管理费用 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

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• 我们公司是以客户签收日期作为收入确认条件，12月31号发出一批商品，收入100万，成本80万，12月已开专票，对方签收日期是1月1号，那么这个账该如何做？

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• 12月底利润是40万 但是汇算清缴调整后利润是负数 不用交企业所得税 那40万还需要计提盈余公积 股东分配利润吗

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