固定资产这种，我当月凭借购买订单截图入账了。次月才开出来发票，这种，是不是直接粘在凭证后面即可，不用再特殊处理了吧。我购买当月已经借：固定资产，贷其他应付了。如果发票开出来，还要处理，该怎么处理呢

我们小规模

那么不需要处理了，直接附在上月的凭证后边

暂估入库的发票来了，我冲掉暂估中文歌凭证需要附件吗？。然后发票入账的摘要应该写啥

摘要就写冲暂估入库

发票入账的摘要写冲暂估入库？

就是：收到发票冲暂估

之前做账没看清，做错了。这个我这个季度把它冲掉可以吧，直接红冲，还是咋弄

是的，直接红冲掉，再做正确的

就完全看错了，一个做了两遍

那个自行处理掉就行了哈

们销售单写的他们店铺的名字。但是他们开票是店铺主体的名字。然后付款是个人对公付过来的。我入账的时候挂应收，这个名字挂店铺名字还是开票主体的

都可以的，你就把个体户和老板看做是一体

开票方红冲的发票我需要在账务上进行处理吧。比如我已经入费用了。但是发现他票开错了，让他重开的这种

直接红冲后重新开就行

我的意思是我需要在账上怎么做

正常做账就行了哈，重新取得发票附在后边

比如我这个月做了费用。下下个月他重开的发票才回来。我是不是要在正确发票的月份里，红冲之前错误的分录，然后根据发票再做正确的。主要是我们公司名字少输入了两个字