您好老师，现在装修开办期间酒店购买了点对讲机，工作挂牌，和有点工具，然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借：长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷：银行存款 另外还有电脑，打印机也入了固定资产 借：固定资产-电子设备 贷：银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000，那我用速达3000，还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面，入库和出库吗？如果做了，那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数，到金蝶做账系统来结账用，那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面，不用做账务处理了啊？如果再做就是重复了对吗？

您好老师固定资产用金蝶系统的固定资产模块已经做进去了，我现在就是不敢肯定，我这边金蝶软件系统已经把固定资产入了账了。然后对讲机，工作挂牌，和有点工具都直接入到长期待摊费用-开办费里面了。那这些东西出入库系统该做出入库还得做，就是不用再导出数据做到金蝶做账系统里面了是吧？再做就是重复了对吗？

你好； 那就别重复了哦 ； 不能在做了。  

这我明白了。然后后面再来这些工具和物料需要入出入库系统，入完之后，月底之前盘点会做入库和出库分录，然后平时当库管出入库完这些工具和物料之后，会有支出单和发票提交到我总账这，那我咋入账做分录呢？

你好 ； 对的； 你就记得    一开始做了费用了。 你在入库和出库 在做分录 ；等下你会 重复祖宗的 

这我明白了。然后后面再来这些工具和物料需要入出入库系统，入完之后，月底之前盘点会做入库和出库分录，然后平时当库管出入库完这些工具和物料之后，会有支出单和发票提交到我总账这，那我咋入账做分录呢？

你好；  你之前已经做了费用； 就不能在走科目了   

对的老师，从下个月开始物料和工具就用出入库系统了。然后入库和出库的分录我分别做如下： 入库： 借：原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 贷：应付账款-供应商 出库: 借：管理费用/销售费用 贷：原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 库管入库完毕之后把发票给采购，采购写支出单，同时把发票都给总账入账 借：应付 账款-供应商 进项税额 贷：银行存款 这样对吗？ 如果是送菜的供应商月结的这样的，那就等供应商对完账，开好发票，然后给采购，采购写支出单和把发票同时给总账再入账 借：应付账号 贷：银行存款 整体的是这样吗老师？

入库： 借：原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 贷：应付账款-供应商 出库: 借：管理费用/销售费用 贷：原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 这个分录已经做了 ； 你为什么还要走科目；  你这个是  几笔业务的  

老师咱还得付供应商款呢，得走比分录

你好 ；  那你做； 借应付账款贷银行存款 ； 就可以了。  

对对老师你说的对，我看之前的酒店的总账就是这样做的，因为是一般人，应该做如下对吧？ 借：应付账款 进项税额 贷：银行存款 现在就是有另外一种情况，就是采购拿到发票和入库单之后给我，暂时付不了款，我这审批完没付款那就先放出纳那？出纳啥时候付完款再我再做上面的分录入账对吗？

你好；    之前进项税没有做的话； 就这样做就可以了。对的 

额额老师出入库软件普票是含税入，专票都是不含税入库，听您的，刚说的第二种下面的情况我处理的对吗？ 现在就是有另外一种情况，就是采购拿到发票和入库单之后给我，暂时付不了款，我这审批完没付款那就先放出纳那？出纳啥时候付完款再我再做上面的分录入账对吗？ 您之前是不是在大型酒店做过会计呀？

你好；对的哈； 你把进项税 补做进去哈；   2.是的；到时挂应付账款贷方的 、是的

2.是的；到时挂应付账款贷方的 、是的 老师这个不付款的不能挂应付吧，因为所有入库成本会计月底结账的时候会做 借：原材料 贷：应付 如果这个采购拿着入库单和发票给我，我再入一次 借原材料 进项 贷：应付 那就重复了吧？我就只能等出纳付款之后我再入账吧？直接冲成本的之前应付 借：应付 进项 贷：银行存款 我有点蒙了

你好；  已经做了就不用做了； 免得重复了 ；2.意思是之前入库没有发票做了一次暂估 ；现在收到发票了 ；在做一次； 就重复了。 你首先要红冲暂估分录 ；在去 重新入库哦； 不然你等下货物数量会多； 

老师啊，没给发票的时候入库，我看库管就是用对方的送货单写明价格，然后库管入的时候就价税分离，把税不入进去，只入不含税价格，等发票来了就和系统入的能对上，老师方便加您微信吗？想请教下您，打字我有点说不明白