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Q

请问老师今年缴纳去年汇算清缴的所得税在季度企业所得税报表里体现不出来是怎么回事

2026-01-06 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-06 10:26

今年缴纳去年汇算清缴的所得税，是不会体现的

快账用户2540 追问 2026-01-06 10:27

会计分录计提到今年的怎么会没有呢

齐红老师解答 2026-01-06 10:29

企业所得税申报表上预缴企业所得税是指实际缴纳今年的，才会体现

快账用户2540 追问 2026-01-06 10:31

就是预交的那个在利润总额减所得税的时候，所得税那栏没体现出来

齐红老师解答 2026-01-06 10:31

实际缴纳今年的，才会体现
缴的去年的，不会体现

快账用户2540 追问 2026-01-06 10:34

那为啥我的报表就体现今年缴纳去年汇算清缴的所得税，别人的却又不体现呢

齐红老师解答 2026-01-06 10:38

企业所得税申报表上预缴企业所得税，不体现去年汇算清缴的所得税

快账用户2540 追问 2026-01-07 09:51

那怎么我这边企业所得税预交申报表上会体现我今年缴纳去年汇算清缴的所得税额呢

齐红老师解答 2026-01-07 09:56

不太清楚，按逻辑与理论，是不体现的

快账用户2540 追问 2026-01-07 09:58

会计分录借所得税费用贷应交税费是在今年做的，是体现在今年利润表里不体现在申报表里是吧

齐红老师解答 2026-01-07 10:03

是的，是体现在今年利润表里，不体现在申报表里

今年缴纳去年汇算清缴的所得税，是不会体现的

2026-01-06

你看一下未申报提示，应该有的。要么就直接在我要办税里边找，年度汇算清缴申报表

2022-04-08

你好，这个是你们那边的系统就这样设置的，你问一下当地12366看看。

2024-04-12

同学，你好先汇算清缴，如果亏损，第一季度申报可以补亏

2025-04-10

你好这个是填写在主表的已交企业所得税那边的

2023-03-24

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