老师，公司前期有个项目，没有开票，业主钱自己打进来付材料款的，因这个项目被投诉了不做了，材料商退了十分之一的钱回来，也没开票给我们，我说让材料商钱全退回来，我们再退回业主，原路退回，材料商说他们那有损耗什么的 ，扣在那的不能退，这样的情况怎么搞[裂开]
你好，这部分计入营业外支出核算
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老师好，我是建筑工程有限公司，挂靠有资质的甲公司拿了150万的项目，但是甲公司不要我们公司开具的材料发票，说我公司开材料发票已超过项目款的30%，这样不复合常理，要我们拿货的经销商直接开票给甲公司付钱，按照甲公司的要求直接付钱给经销商。那我们的利润要怎么拿回来，像甲公司这样的要求是有什么税务上的硬性要求嘛？
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来也不可能了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，实际上这个款已经是我们公司的A替B付过了，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？
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老师你好，我们是一家建筑劳务公司老承包了某建工项目部的一项工程，是包工包料的，但是我们老板也成立了一家商贸公司 ，还有一小部分材料是我们这边的采购员找的个体户送的货，但是，个体户的货都送完了，款项有一部分是从项目部的代发专户付的 还有一部分是商贸公司付的，但是以商贸公司的名义在项目部某建工平台上才开始准备投标，还有一部分的材料款还处于欠着呢，由于单价还没有定下来，个体户业没有给我们的商贸公司开票 这种情况下，我们从某项目部的代发专户中给个体户付的材料款后期需要给我们退回来，我们在从商贸公司付材料款吗？
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老师，我们21年1月份预付的购料款，后来因商家原因一直没有用他的货，但是商家一直没退给我们钱，他们23年10月份注销了公司，我们现在把款项追回来了，他们法人答应退给我们钱，他们的公户已经注销了，以现金形式存到我们公户，这样我们需要做些什么说明之类的吗？还是说让他备注一下退回哪年哪月购料款？
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老师，请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务；销售：酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主，请问能开人力资源服务发票吗
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
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比如业主打进来30万，我们打给材料商20万，材料商退回来10万，我凭证怎么做
你打款出去时怎末做的分录？
应付账款
借银行存款10 营业外支出10 贷应付账款20
业主打进来的那30万怎么平啊，我们没给业主开票的，我当时做分录是借银存30，贷应收账款30的
没法平你现在这个科目
所以说我现在怎么解决这个问题
收不到的同样只可以做损益没办法
什么意思啊，不明白
应收冲不平的做损失
凭证怎么做呀
借应收30 坏账10 贷银行存款20
坏账在借方还是在贷方啊
肯定是借方啊，你看看
不平呀，你这样借方40了，贷方20呀
坏账是借方红字10这里