老师，公司前期有个项目，没有开票，业主钱自己打进来付材料款的，因这个项目被投诉了不做了，材料商退了十分之一的钱回来，也没开票给我们，我说让材料商钱全退回来，我们再退回业主，原路退回，材料商说他们那有损耗什么的 ，扣在那的不能退，这样的情况怎么搞[裂开]
你好，这部分计入营业外支出核算
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我们之间的话，就是现在是他们那边给我们供主材和辅材，但是主材原来是不进库存，库存商品或者不进原材料的，就是直接相当于到了顾客家，也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付，就是做的，现在的话我接手，因为要付材料款吗？就是我们分主材和辅材，辅材的话，我们是有自己的库存，就会多进一点，每个工地领一些主材的话，就是对应项目下的单，我这个账务怎么处理啊？
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挂靠的个人挂公司做工程，现在还欠材料商款，要写个什么样的文件才能把责任规避开来啊，他们要找公司退税，公司说他们还欠材料商应付账款没有付完。老板让写个三方协议说这个款全部由这个挂靠个人承担，那应该怎么写，实际上如果项目回了钱这些挂账也要从公司公账上付的呀
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老师你好，我们是一家建筑劳务公司老承包了某建工项目部的一项工程，是包工包料的，但是我们老板也成立了一家商贸公司 ，还有一小部分材料是我们这边的采购员找的个体户送的货，但是，个体户的货都送完了，款项有一部分是从项目部的代发专户付的 还有一部分是商贸公司付的，但是以商贸公司的名义在项目部某建工平台上才开始准备投标，还有一部分的材料款还处于欠着呢，由于单价还没有定下来，个体户业没有给我们的商贸公司开票 这种情况下，我们从某项目部的代发专户中给个体户付的材料款后期需要给我们退回来，我们在从商贸公司付材料款吗？
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老师，我们21年1月份预付的购料款，后来因商家原因一直没有用他的货，但是商家一直没退给我们钱，他们23年10月份注销了公司，我们现在把款项追回来了，他们法人答应退给我们钱，他们的公户已经注销了，以现金形式存到我们公户，这样我们需要做些什么说明之类的吗？还是说让他备注一下退回哪年哪月购料款？
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老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？
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粤公网安备 44030002003870号
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比如业主打进来30万，我们打给材料商20万，材料商退回来10万，我凭证怎么做
你打款出去时怎末做的分录？
应付账款
借银行存款10 营业外支出10 贷应付账款20
业主打进来的那30万怎么平啊，我们没给业主开票的，我当时做分录是借银存30，贷应收账款30的
没法平你现在这个科目
所以说我现在怎么解决这个问题
收不到的同样只可以做损益没办法
什么意思啊，不明白
应收冲不平的做损失
凭证怎么做呀
借应收30 坏账10 贷银行存款20
坏账在借方还是在贷方啊
肯定是借方啊，你看看
不平呀，你这样借方40了，贷方20呀
坏账是借方红字10这里