老师你好，我们是一家建筑劳务公司老承包了某建工项目部的一项工程，是包工包料的，但是我们老板也成立了一家商贸公司 ，还有一小部分材料是我们这边的采购员找的个体户送的货，但是，个体户的货都送完了，款项有一部分是从项目部的代发专户付的 还有一部分是商贸公司付的，但是以商贸公司的名义在项目部某建工平台上才开始准备投标，还有一部分的材料款还处于欠着呢，由于单价还没有定下来，个体户业没有给我们的商贸公司开票 这种情况下，我们从某项目部的代发专户中给个体户付的材料款后期需要给我们退回来，我们在从商贸公司付材料款吗？

我们的那家商贸公司和那家总承包公司的合同也没有下来，但是 个体户的材料款不付也不行呀，给个体户预付材料款最好的方法是什么？

我们要是从总承包的代发专户中付个体户的材料款的话，后期还要让个体户给我们退回来，总承包公司给我们商贸公司付款后，还要以商贸公司的名义给个体户付一次材料款对吗？

您好，能不能商贸公司挂其他应付款-总承包代发专户，相当于垫款，就不用个体户退回来了，到时候商贸公司直接还上

那请问这个分录怎么做合适 麻烦老师给我指点一下行吗？

还有个体户给我们商贸公司开票的时候的分录应该怎么写合适？

您是要商贸公司的做账吗？

我们劳务公司只是从工程款中分了一点付了个体户的材料款，也不用给总承包公司还款

那这个合同的主体其实是商贸公司，总承包方很热劳务公司都是代商贸公司付款

知道了老师