老师补交当年增值税分录有吗

为啥是未分配利润？

不走应交税费吗

需要体现应交增值税吗

我不懂啊，交的是增值税，现在做季度账，没跨年

收入也没有做，导致补缴吗

不是，是国际货代，开客户报关费都是免税的，收到报关行发票报关费是6个点，专管员说按6个点补增值税

意思是税率适应错误 ，应按6%开票，要补增值税？

我们应该开6个点的，开了免税

只需补申报税额，那分录怎么做

借：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项

借：应交税费-应交增值税-销项 贷：银行存款

谢谢老师指导

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

老师，这样利润表营业收入的金额和开票金额对不上了，原来都开免税的，营业收入等于开票收入

本来就是适应 税率错误，要价税分离

这样所得税申报会有提示吗？

会有提示，但能合理解释

这个要和专管员说一下吗