不用反结账到 2023 年,直接在当前期间补记累计发生额即可, 整理账户流水:把该账户 2023 年开户至今的所有银行流水(收款、付款、手续费等)按时间分类汇总,算出累计收支和当前余额。 补记累计凭证:在当前月份做一张 “累计调整凭证”,把该账户的累计发生额一次性入账: 收款:借:银行存款 —XX 账户 贷:对应科目(比如应收账款 / 实收资本等) 付款:借:对应科目(比如应付账款 / 费用等) 贷:银行存款 —XX 账户 手续费:借:财务费用 贷:银行存款 —XX 账户 核对余额:凭证做完后,确保该账户的账面余额和银行实际余额一致。

老师,现在新进了一家公司,有个一般户从2019年开户到现在没有做过账,只做了基本户上的账,之前都是代理记账公司做的,中途换过代理记账公司,公司开户也没有和代理记账对接过,这个户头上的账怎么处理?
老师,我们是代账公司,客户是一个一般纳税人,去年的银行账到现在都没有做,我现在要补,但是没有票,银行流水都是大额的支出(好几万的)没有发票,是购买设备的,我要怎么给他做?
新入职一家公司,公司是14年成立的,开了2个对公账户,只有1个对公账户在税务账上,另一个没上账。 现在想把没上账的对公账户做到税务账上,没上账银行有业务流水,我现在怎么把这个账户入账呢?
请问一下我现在刚来的一个公司,它的第一个会计做账做到2021年6月,并且很多账都没有凭证,然后第二个会计是从2022年6月开始做到2023年1月的,2021年到2022年之间的账都没有人做,然后现在我从2月的账开始做的,2月的是零申报的,在这样的公司做账对我有安全隐患吗?如果查账会对我有影响吗?
老师,有个公司去年10月购买社保到现在都没有挂账,扣社保的时候是从法人个人账户扣的,这笔账我该怎么补啊?22年汇算清缴也做了
最新的企业税,是300万以内按5%?
老师,请问小规模建筑劳务公司外地开票是不是可以在本地申报增值税?外地不做预缴?那需要在外地申报个税吗?
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?
老师公司处置固定资产(二手皮卡车),开专票,这个税收分类编码,是多少
股份有限公司可以为小规模纳税人吗
老师,去年工程已经结算,劳务分包欠我们发票,走的暂估成本,今年才给开开发票,去年劳务分包是小规模,开的 1% 普票,今年升一般纳税人,开 3% 专票,今年开的发票,我们能正常抵扣吗?
26年调整24年汇算清缴,缴纳24年所得税应该怎么做账
CHOOSECOLS加MATCH嵌套怎么使用老师
老师,社保缴纳人员少于公司人数,这个应该如何合理解释呢?
老师,你好请问有资产负载表利润表现金流量表带公式的模板吗?