不用反结账到 2023 年,直接在当前期间补记累计发生额即可, 整理账户流水:把该账户 2023 年开户至今的所有银行流水(收款、付款、手续费等)按时间分类汇总,算出累计收支和当前余额。 补记累计凭证:在当前月份做一张 “累计调整凭证”,把该账户的累计发生额一次性入账: 收款:借:银行存款 —XX 账户 贷:对应科目(比如应收账款 / 实收资本等) 付款:借:对应科目(比如应付账款 / 费用等) 贷:银行存款 —XX 账户 手续费:借:财务费用 贷:银行存款 —XX 账户 核对余额:凭证做完后,确保该账户的账面余额和银行实际余额一致。

老师,您好!个体户想核定征收的话,怎么申请呀?
老师,申报第四季度企业所得税的时候,研发费用可以提前加计扣除吗?为什么我填表的时候加计扣除都是灰色的?不能填金额呢?
请问筹建期印花税如何做账
年末12月记了一笔 借:利润分配— 未分配利润 贷:累计摊销。 期末结转利润分配—未分配利润怎么处理
老师,不是我们的主营业务合同 卖我们不生产的东西叫 贸易是什么意思
老师,建筑服务发票开的公司名称,但是建筑地点是老板的老家怎么办?
老师,公司发年终奖,把一部分金额放入正常工资薪金所得里扣税的话需要什么凭证吗?还是直接分开填就可以了
应交税费年末结转是不是只需要销项和进项结转掉余额为0其他的二级科目不用结转
老师您好,公司应付账款挂账很多,但是这些钱不需要要付款,账户也没有钱能付款走账冲平,请问有方法解决应付账款挂账很大的问题吗?有的话具体操作是什么?
手工账总账是单页记还是全页记账