老师，有个公司去年10月购买社保到现在都没有挂账，扣社保的时候是从法人个人账户扣的，这笔账我该怎么补啊？22年汇算清缴也做了
你好，是说去年已经支付了，但是没有入账，现在要入账，对吗？
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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请问老师，我公司去年12月和今年元月份因业务需要有10个人挂在我公司买社保，社保费用全部由公司出，没有做工资表，也没申报个税，现在账上挂了其他应收款（个人社保那部分），像这样怎么办处理
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老师你好，我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分，但是支付社保的时候有挂个人部分，导致现在其他应收款挂了很多数，应该怎么平账呢
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老师，有个公司去年10月购买社保到现在都没有挂账，扣社保的时候是从法人个人账户扣的，这笔账我该怎么补啊？22年汇算清缴也做了
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老师，有个公司去年10月- 12月购买社保到现在都没有挂账，扣社保的时候是从法人个人账户扣的，这笔账我该怎么补啊？22年汇算清缴也做了
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粤公网安备 44030002003870号
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对的 ，但是没有经过公司账户扣的社保
你好！那是怎么扣的社保
社保的时候是从法人个人账户扣的，申报社保的时候输入法人的个人账号直接扣的
你好，借以前年度损益调整社保公司部分代应付职工薪酬。 然后借应付职工薪酬，社保贷，其他应付款，法人。
我用的这个小企业会计准则里没有以前年度损益调整科目
我能不能做借管理费用-公司部分社保，其他应收-个人部分社保，贷方-其他应付-法人
可以的，可以这样做。
社保个人部分也是公司承担，应该怎么做呢
你好！不要做的话就记入管理费用，其他，但是这样本身是不规范的。
那个人部分做营业外支出行不行
你好！这个跟入营业外支出是一样的效果。