老师 我们做餐饮服务的（小规模纳税人） 2026-12-1日 对方公户转入5万餐饮费（12月说不要发票） 现在都2026年1月份了，对方又说要发票， 我申报2025年第四季度收入怎么申报呢？ 然后我2026年1月补开2025年12月份发票。报表需要怎么申报呢[抱拳]

老师，我请问下我的劳务派遣公司3月份开1月份发票或19年12月份的发票，然后我们申报3月份的个人所得税也是按1月份入职或19年12月份入职的数据申报，现在有员工举报不在公司任职申报了所得税，税局现在说我们虚例成本，请问要怎么申报员工所得税才是对的？

老师，你好，我公司经营业务需要，2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单，已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元；与此同时因我司票份为每个月25份，不够开具合同所需发票金额，现在要补开2019年12月申报的收入；由于2019年12月时我司公司经营地址在变更，没有办下来租赁凭证，故2019年12月和1月申请超限量未通过；因怕中途有作废等发票，故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入，望贵局批准， 19年12月发生银行流水15098254.35，当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元，当时租赁合同没有办下来，没有办法申请超限量，所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入，如果4月发票全部开对是没错的，关键是有一张开错了，已经跨月了，税款在12月份已领缴了，我现在可以红冲一张吗，税款的话转到那个月里，还是怎么办？ 可以把我这张开废的税款，转到五月份吗？

老师您好，我们是小规模企业，上个季度收入了15万，对方说不要发票，我们就做的无票收入，但是12月份他们想要我们补开发票，我们就补了，那1月份报税的时候增值税及附加税申报表格要怎么填列呢

老师好！ 23年12月做了一个无票收入，我公司是小规模，此笔收入已计税并缴纳，在1月份补了该笔发票，问题来了：做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额，申报的时候显示匹配不正常，税务局要求12月份的无票收入做退税，1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税，1季度按照发票来申报税款，请问我的财务报表要不要怎么改？

老师，您好，我是小规模纳税人，2023年客户打的房租款，当时说不要发票，就按1%增值税税率计算申报无票收入了，2024年客户又说要发票，在2024年5月份开票了，而且增值税税率是5%，现在应该怎么做账务处理，具体的思路怎么做呢