您好,暂估嘛 月末统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 销售成本根据销售单来确 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月初把暂估全部冲回 借:库存商品、(负) 贷:应付-暂估(负) 来多少发票入账多少 借:库存 进项 贷:应付 本月又是 统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 就是这样滚动,我们的账是税务查过,审计公司审过的,没有税务风险 收入也是这样的处理,截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。

老师,我公司收到供应商的发票,但是我公司还没有支付货款,怎么做会计分录?
老师,没收到发票的材料入库和领用怎么做分录。还有销售产品没有收到货款发票也没有开出去怎么做分录
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
大家好,请问支付货款收到发票,产品未入库怎么做分录
老师,请问下公司购买的固定资产,发票收到了,款也付了,但是货还没有收到怎么做账‘
公司股权转让是怎么交税的,无形资产入股转让平价溢价折价是怎么交税的,和利润有关系吗
待认证进项税,在报表中应交税费负数显示,怎样填到其他流动资产
老师,请问有一个合同总价是7400美元,9月预收订金2174美元。10月结汇,12月收提货款5114美元,手续费112美元,同月结汇,请问应该怎么做凭证?
老师 我们老板有个个体户 收了300多万货款 平时把钱都取出来了 也没有报税 现在要注销 税务要他先做税务登记 现在要怎么解决呢
应付工资期末余额-19927.66说明什么
老师好,麻烦问下中小学校(单位)教育经费收入和支出情况表,是按权责发生制填写,还是按收付实现制填写数据?
老师好,公司没有税控盘,电子税务局服务费可以抵扣增值税吗?
2023年成立的公司什么时候实缴到位
老师:子公司的注册资本是10万元.,11月底的净利润是负303715元,12月母公司投资款100万元,是同一控制下的100%控制。母公司的长期股权投资是多少,
我是个劳务派遣公司,上月存在不开票代收款项,本月报税的时候填抵扣金额的时候要不要填写这个金额,但是填完之后跟税控对不上,怎么办?
不是暂估,是公司支出的货款,但是发票还没有回来
这就是暂估成本呀,要不有收入了 权责发生制,不要管发票