气进项税额可以进入到待认证进项税额里。
老师,请问下10月份收到进项发票和产品,款未付,没有认证抵扣,11月份做了认证抵扣,10月份的分录怎么写呢
老师你好,我公司11月份有发票进来,已抵扣,12月份申请了红字发票,那我12月份要怎么样做分录
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
我是做代理记账的,昨天收了一笔业务,是小规模纳税人,企业一月份已付出去货款,也在1月份收到货,4月4号才收到进货的发票。1月份的账也还没做,请问下可以直接在1月份记账借:库存商品贷;银行存款吗?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,待认证进项税额需要在申报增值税时体现出来吗?我2和3月份申报增值税时,没有管这个
你没有认证的话,申报的时候就不用填写。
老师,你的意思是,我到现在都没有认证,把1月份的进项,都计入待认证进项税额,是吧
对,没错儿,我说的就是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。