气进项税额可以进入到待认证进项税额里。
老师,请问下10月份收到进项发票和产品,款未付,没有认证抵扣,11月份做了认证抵扣,10月份的分录怎么写呢
老师你好,我公司11月份有发票进来,已抵扣,12月份申请了红字发票,那我12月份要怎么样做分录
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
我是做代理记账的,昨天收了一笔业务,是小规模纳税人,企业一月份已付出去货款,也在1月份收到货,4月4号才收到进货的发票。1月份的账也还没做,请问下可以直接在1月份记账借:库存商品贷;银行存款吗?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师 房地产公司(一般纳税人和一般计税)预售款按3个点预缴增值税 是不是交房了 就需要把之前预售的商品房再交6个点的增值税?是不是交房后销售的现房 就不用预缴了 直接填报增值税申报表按9个点申报
老师,查账的时候发现很早之前的纸质发票丢了,只有税务局里面的记录,那这个要怎么处理
老师,您好,我们这个银行的费用1到5月的给我整体开了一张发票,发票开到了5月,但我这个账是分开做的,老师我现在应该怎么附这个附件,
老师增值税降税率给纳税人减轻负担了吗
老师,一家制造业公司每月期末存货只有生产成本三百多万,原材料跟库存商品都没有,这正常吗?属于账务异常吗
老师,这个人在公司是股东,这个公司申报税没有缴纳有欠税,他另外注册一个公司影响新注册的不?
我有一个公司,是河北的,在南京交的税,怎么才能打出南京的交税凭证
老师,清问一下工商年报里的资产状况信息使用的是期末数据还是年报的数据呢
老师,团建活动支出,计入管理费用福利费吗
老师,我单位个体户,给几个员工发工资,这个工资需要申报个税么
老师,待认证进项税额需要在申报增值税时体现出来吗?我2和3月份申报增值税时,没有管这个
你没有认证的话,申报的时候就不用填写。
老师,你的意思是,我到现在都没有认证,把1月份的进项,都计入待认证进项税额,是吧
对,没错儿,我说的就是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。