您好，老师，一个季度的收入与支出不对等，收入别人都是及时打给我，进货我是欠别人两次，这样一个季度的收入与支出不对等，不就得多交企业所得税了吗？应该怎样解决

老师，请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额，营业外支出是罚金和滞纳金，去年里4季度的所得税季报，我已将年度调整数加进了利润总额，并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里，这样做对吗？现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数，营业外收入和营业外支出抄年报数？那如果是这样的话，我这就要补税蛮多的了，因为就差了一个营业外收入的25％，我不知是否正确了

老师好，我房地产公司在2022年11月办理竣工验收，今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票，根据2009/31号文，在完工年度企业所得税要申报毛利差，现在我填报所得税年度申报表的时候，可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗？因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ，这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致，万一税局跳出预警，这个书面解释可以吗？

老师，今年前三个季度预缴的企业所得税多了，第四个季度没有收入，只有费用支出，利润下降，等于第四个季度不用交，后期汇算清缴还得退一部分，这种情况年末需要做企业所得税计提分录吗，还是说不用管，次年汇算清缴的时候再做

老师，你好，请问一下个体户个人经营所得每个季度报的收入是不是最起码要和电子税务局上增值税报的报表销售收入一致？这两个应该是填一样的数，对吧，或者我觉得是不是个人经营所得这个收入的数只能大于等于增值税报表上的销售收入，不可能应该小于增值税报表上的销售收入，我这样理解的对吗

请问老师，小规模企业，一个季度总采购商品1000元（普票1%含税价），当季商品卖出去了，我司开普票1%含税金额1010元（也就是不含税收入为1000元，增值税10元），那么我季度报税时首先不含税收入没超30万，免缴增值税跟附加税了；然后采购成本1000与我的不含税收入1000刚好相减后为0利润，那么也就是公司季度企业所得税也不用缴，请问我这样算对吗？