老师晚上好，老师，我想问一下我们公司是苗木专业合作社，他这个是就是自产自销那种是免税那种的免税的，然后我现在填企业所得税那个报表呢，然后填那个报表那个那个里边它就会自然而然产生的税是咋回事呢？老师，他那个他会产生税，然后我我我是应该攒是嗯填的这报表

老师，我还是没明白你的意思，我这个企业所得税这个报表，他这个是数据没用，我填他自己是抓取过来的，我不是得先报那个财务报表吗？报财务报表之后，他那个里边的数据呗，他提取过来的，完了我核对一下子都对，然后就是让交税，然后我在那个我这块是20栏减那个不征税收入，我把那个就是利润总额那个数填到减不征税收入那个栏里了，然后他就是没有税了，我的意思这样式的对不对？

老师，你说那个报表我应该往那个减所得税减免，这个里边填写应该填写的是利润总额还是填写营业收入啊？就是本年的累计的收入啊天

自动出现的数据不对你直接更正就可以的

我知道出来的有的对，有的不对，不对的我就更正了，对的我就没更正，然后老师你说那个减免所得那块就是填那块第17列，我应该那个第17列，我应该填的是本年累计的营业收入啊，还是填的是本年累计的利润总啊，那个数啊，填哪个数啊？

这个就是年度的利润总数

老师，你说那个减免所得税那块第17列填年度利润总额啊，还是填当期的呀？季度第四季度的利润总额。我现在不是报第四季度的财务那个税吗？是填第四季度上的吗？年度的还是一整年呢？利润总额