老师你好，我请教个问题，就是说我去年的货物嗯，然后今年给他红冲了，他销售退回红冲，然后红冲的那个企业利润呢，就变成负数了，那我这个申报的时候可能填的是户数，税务局那边不认可，这个是税务以填户数

现在的企业所得税是负数，申报是按负数填？

成本是红冲来的了

你好，那成本费用都有发票吗？有没有超过扣除比例的？

汇算清缴这个收入，纳税调减 成本，纳税调增。

那这个是是调去年的帐了，今年的收入我要是填季报的话，我还是填今年的销售收入了

你好，写今年的 写你利润表里面的。

利润表可是负数啊，可是税务局不认可

你好，税务局不认可的纳税调增 增加利润 具体的有多少不认可？

我现报的是企业所得税季报

你好，我知道你申报的是汇算清缴，他不认可的金额是多少，你纳税调增就是了， 如果是预缴的话，哪有纳税调增一说？

申报季报的企业所得税可以是负数？

可以的，可以是负数的。

我说的是季度企业所得税

税务局那边不认可是怎么告诉你的？

因为红充了去年的销售额，当季是企业销售收入是负数

你好，企业所得税那里你能填写了吗？营业收入、营业成本都是一个负数。