用友软件25年12月存货核算期末结转提示：有仓库未进行期末处理不能结账，老师这个怎么解决，才能结账啊？

同学你好是用友什么版本

用友是T6版本的

1. 前提检查：进入【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记账】，确保2025-12所有出入库单据已审核、已记账；存在采购结算的，先做【结算成本处理】 。 2. 期末处理：【存货核算】→【业务核算】→【期末处理】，选全部仓库，勾选“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”，点确认执行处理 。 3. 月末结账：完成期末处理后，进入【存货核算】→【业务核算】→【月末结账】，核对无误后确认结账。

我看了，结算处理都是暂估的，我昨天没敢点，这个对下年结转数据有影响么？

放心点，暂估的结算成本处理对下年结转数据无负面影响，反而能保证结转准确，不做才会有问题

老师看一下，我把所有仓库选上，下面未全部结算完的单据需要勾选么？还有右侧部分需要填写么？

1. 未全部结算完的单据是否显示：不要勾选，仅处理已完成采购结算的暂估单据即可，未结算的暂估会自动结转下年，无需在本年处理。 2. 右侧筛选栏（结算单号/入库单号等）：无需填写，保持空白即可，这样能一次性筛选出所有仓库的已结算暂估单据，避免遗漏。 操作步骤 1. 确认左侧仓库已全选（界面中“全选”按钮可快速勾选所有仓库）。 2. 确保“未全部结算完的单据是否显示”复选框为未勾选状态。 3. 右侧筛选项留空，直接点击确定，系统会列出所有需处理的已结算暂估单据，后续执行结算成本处理即可。

老师我要勾选手工干预然后生成出库调整单么？

同学你好 对的 是这样

这步我没点击确认点的退出，没生成出库调整单可以么？

你不需调整就可以

这是不是跟我刚才生成调整单有关系啊？

是的，这个是有关系的。先不要结账，都处理完了再结账。

那老师这个未生成凭证指的是调整单生成凭证么？其他凭证都生完了？

同学你好 对的 是这样的哦

老师调整到需要生成凭证么？我们之前也没生成过啊

如果没有调整就不需要

老师结转上年数据里的年度检查还需要点么，刚建立26年帐套已经点过年度检查了