老师 企业所得税 填报的职工薪金的第二行 是填2025年1-12月合计数 还是填2024年1月-2025年11月，我们公司是第二个月发工资
同学你好 这个是填写实际发放的25年的工资 第一行是填写25年计提的工资
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Q
老师汇算清缴职工薪酬的工资薪金支出是账上1到12账面数，还是到第二年1月的数，我们12月发放的是11月的工资，所以12月工资是来年一月发放，另外社保公积金是企业部分，还是全部企业加个人
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老师，2024年12月计提2024年的年终奖，2025年1月发年终奖，是不是在2025年2月申报个税?2025年3月份做个人综合所得汇算清缴的时候还要填写2024年的奖金吗？
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Q
老师，请问，2 月份申报 1 月份工资（1 月份发 12 月份的工资），那我社保那部分是填 2024 年 12 月份的还是 2025 年 1 月份的呢
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Q
老师好，我公司2025年1月底发放了2024年10月和11月两个月工资，个税申报日期是2025年2月17日，税款所属期是2025年1月，这样的话我公司员工显示2025年1月份工资12000元，实际上是2024年10月工资6000加上2024年11月工资6000元，这样申报合理吗？正常来说应该不能跨年度吧？
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老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？
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12月还没发 得到1月才发 也能填进去 是吧
不能 实际发放了的才可以填写
老师 我问得是第二行
第二行就是实际发放了的才填写 一月发你12月没发不能填
2024年得工资是2025年1月发得，那第二行填2024年1月-2025年11月工资薪金 这样理解对吗
不对，第二行应填 2025 年 1-12 月实际支付的工资薪金累计数，不是 2024.1-2025.11
那12月得工资是2026年1月支付 第二行就填1-11月的合计工资 是吗
对的，只能是这样填写。
那就比个税申报系统里少一个月了
对的，是这样的 没发的你填写上也会提示你不对
好的老师
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